PHÂN BỔ & CÁCH TÍNH

Chi phí Võ
và cách tính

Bộ số cơ sở 12 tháng để rà nguồn lực Phase 1. Các đơn giá và phạm vi cần được xác nhận trước triển khai.

Đơn vị tiền trong bảng: triệu đồng. Số gạch chấm mở phần giải thích; tổng tính bằng nguyên đồng, chỉ làm tròn khi hiển thị.

01TỔNG NGUỒN LỰC

Phân bổ, không cộng trùng.

Mốc vốn cơ sở16.000 triệu đồng

Nguồn vốn = chi trong kỳ + dự phòng + duy trì + cọc + phần chưa cam kết.

Đây là mốc đầu vào của bộ ngân sách cơ sở Phase 1, chưa phải khoản đầu tư đã được cam kết.

Chi phí 12 tháng
Dự phòng 15%
Duy trì thêm 2 tháng
Tiền cọc
Chưa cam kết

Chi 12 tháng12.137,5685 triệu đồng

6.899,5685 triệu đồng nhân sự + 5.238 triệu đồng ngoài nhân sự = 12.137,5685 triệu đồng.

Chưa gồm tiền cọc, dự phòng và chi duy trì sau kỳ kế hoạch.

Nhân sự
Gói công việc

Xem phân bổ theo tháng

Dự phòng1.820,635275 triệu đồng

12.137,5685 triệu đồng × 15% = 1.820,635275 triệu đồng.

Tỷ lệ là giả định giữ lại cho biến động chi phí. Dự phòng không được tính thành chi thường xuyên trong bảng dòng tiền.

Xem cơ sở chi trong kỳ

Duy trì thêm 2 tháng1.613,8345 triệu đồng

806,91725 triệu đồng/tháng × 2 tháng = 1.613,8345 triệu đồng.

Mức duy trì dựa trên đội ngũ cuối kỳ và các khoản vận hành tiếp tục. Không đồng nghĩa với toàn bộ ngân sách tăng trưởng hoặc phát hành.

Mở cấu phần duy trì mỗi tháng

Tiền cọc60 triệu đồng

30 triệu đồng/tháng × 2 tháng cọc = 60 triệu đồng.

Cọc ra tiền ở tháng đầu. Tách khỏi chi phí thuê trong kỳ để không cộng trùng.

Xem đầu vào giá thuê

Chưa cam kết367,961725 triệu đồng

16.000 triệu đồng − 12.137,5685 triệu đồng − 1.820,635275 triệu đồng − 1.613,8345 triệu đồng − 60 triệu đồng = 367,961725 triệu đồng.

Phần chưa gán vào các nhóm phân bổ. Không phải lợi nhuận hoặc bằng chứng về hiệu quả kinh doanh.

02NHÂN SỰ

Lịch tuyển đi vào chi phí.

Tổng chi nhân sự6.899,5685 triệu đồng

Chi nhân sự = gross + khoản theo lương + thưởng dự trù + phúc lợi.

Đội kế hoạch 12 người, gồm giả định nguồn 4 vị trí có sẵn và 8 vị trí tuyển thêm; không phải xác nhận đội đang làm thực tế; tổng 136 người-tháng. Một vị trí làm cả năm đóng góp 12 người-tháng.

Lương gross
Khoản theo lương
Thưởng dự trù
Phúc lợi

Lương gross cả kỳ5.087,1 triệu đồng

Từng người: gross cơ sở × [số tháng làm việc + số tháng từ tháng 7 × 5%].

Gross là lương trước các khoản khấu trừ của người lao động. Tính và làm tròn đến nguyên đồng cho từng người từng tháng, rồi cộng; công thức gọn mô tả lịch áp dụng hệ số. Mô hình giả định tăng 5% từ tháng 7; không phải cam kết tăng lương đã ký.

Xem từng vị trí

Dự trù khoản theo lương1.195,4685 triệu đồng

Gross từng người từng tháng × (21,5% + 2%) rồi cộng cả kỳ.

Các tỷ lệ là đầu vào dự trù của kế hoạch, tính trên gross để lập ngân sách. Nghĩa vụ thực tế, căn cứ và mức trần cần kế toán xác nhận; đây không phải phép xác định khoản phải nộp theo pháp luật.

Thưởng dự trù413 triệu đồng

Mỗi người: gross cơ sở × số tháng làm việc / 12 × 1 tháng thưởng; cộng cả đội.

Dự trù chi ở tháng cuối kỳ. Khi chia đến nguyên đồng, phần lẻ được phân bổ để tổng từng người khớp tổng quỹ.

Phúc lợi204 triệu đồng

1,5 triệu đồng/người-tháng × 136 người-tháng = 204 triệu đồng.

Số người-tháng cộng từ lịch bắt đầu của từng vị trí, không lấy đội đủ người nhân cả năm.

Lương và tổng chi nhân sự theo từng vị trí · triệu đồng
Vị trí	Bắt đầu	Gross cơ sở / tháng	Tổng chi cả kỳ
Người sáng lập · chỉ đạo game & công nghệHiện có
Điều phối sản xuất & thiết kế gameTuyển thêm
Lập trình lối chơi Unreal Engine · vị trí thứ nhấtTuyển thêm
Lập trình lối chơi Unreal Engine · vị trí thứ haiTuyển thêm
Kỹ sư máy chủ & vận hànhTuyển thêm
Họa sĩ môi trường 3DHiện có
Họa sĩ nhân vật 3DHiện có
Chuyển động & kỹ thuật mỹ thuậtTuyển thêm
Họa sĩ 2D & giao diệnHiện có
Kiểm thử & kiểm tra phát hànhTuyển thêm
Phát triển cộng đồngTuyển thêm
Kỹ sư mạng & hệ thốngTuyển thêm

Người sáng lập · chỉ đạo game & công nghệ827,525 triệu đồng

50 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 615 triệu đồng gross cả kỳ.

Tầm nhìn, diễn họa, kiến trúc, chuyển giao và rà soát.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross615
Khoản theo lương · 23,5%144,525
Thưởng theo tháng làm việc50
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng827,525

Điều phối sản xuất & thiết kế game584,6675 triệu đồng

35 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 430,5 triệu đồng gross cả kỳ.

Phạm vi, cơ chế trận, lịch sản xuất và phân bổ ngân sách.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross430,5
Khoản theo lương · 23,5%101,1675
Thưởng theo tháng làm việc35
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng584,6675

Lập trình lối chơi Unreal Engine · vị trí thứ nhất665,62 triệu đồng

40 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 492 triệu đồng gross cả kỳ.

Chiến đấu, kỹ năng, tích hợp nhân vật.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross492
Khoản theo lương · 23,5%115,62
Thưởng theo tháng làm việc40
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng665,62

Lập trình lối chơi Unreal Engine · vị trí thứ hai611,386667 triệu đồng

40 triệu đồng × [11 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 452 triệu đồng gross cả kỳ.

giao diện, tiến trình nhân vật, tối ưu và build đa nền tảng.

Bắt đầu tháng 2; 11 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross452
Khoản theo lương · 23,5%106,22
Thưởng theo tháng làm việc36,666667
Phúc lợi · 1,5 × 1116,5
Tổng · triệu đồng611,386667

Kỹ sư máy chủ & vận hành760,108333 triệu đồng

50 triệu đồng × [11 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 565 triệu đồng gross cả kỳ.

giao tiếp giữa các dịch vụ, dữ liệu, điều phối máy chủ, độ tin cậy và phát hành.

Bắt đầu tháng 2; 11 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross565
Khoản theo lương · 23,5%132,775
Thưởng theo tháng làm việc45,833333
Phúc lợi · 1,5 × 1116,5
Tổng · triệu đồng760,108333

Họa sĩ môi trường 3D536,096 triệu đồng

32 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 393,6 triệu đồng gross cả kỳ.

Phân công đề xuất cho một trong hai nhân sự 3D hiện tại.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross393,6
Khoản theo lương · 23,5%92,496
Thưởng theo tháng làm việc32
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng536,096

Họa sĩ nhân vật 3D568,477 triệu đồng

34 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 418,2 triệu đồng gross cả kỳ.

Phân công đề xuất cho nhân sự 3D còn lại.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross418,2
Khoản theo lương · 23,5%98,277
Thưởng theo tháng làm việc34
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng568,477

Chuyển động & kỹ thuật mỹ thuật551,898 triệu đồng

36 triệu đồng × [11 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 406,8 triệu đồng gross cả kỳ.

Khung chuyển động, ghi chuyển động, chuyển động, ngân sách nội dung điện thoại. hiệu ứng hình ảnh chiến đấu và tối ưu thuê ngoài theo gói ART (không để một vị trí gánh cả chuyển động, hiệu ứng hình ảnh lẫn tối ưu).

Bắt đầu tháng 2; 11 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross406,8
Khoản theo lương · 23,5%95,598
Thưởng theo tháng làm việc33
Phúc lợi · 1,5 × 1116,5
Tổng · triệu đồng551,898

Họa sĩ 2D & giao diện438,953 triệu đồng

26 triệu đồng × [12 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 319,8 triệu đồng gross cả kỳ.

Tranh, icon, nhận diện và giao diện.

Bắt đầu tháng 1; 12 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross319,8
Khoản theo lương · 23,5%75,153
Thưởng theo tháng làm việc26
Phúc lợi · 1,5 × 1218
Tổng · triệu đồng438,953

Kiểm thử & kiểm tra phát hành403,176333 triệu đồng

26 triệu đồng × [11 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 293,8 triệu đồng gross cả kỳ.

Hồi quy, ma trận ba nền tảng, dữ liệu và phiên dài.

Bắt đầu tháng 2; 11 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross293,8
Khoản theo lương · 23,5%69,043
Thưởng theo tháng làm việc23,833333
Phúc lợi · 1,5 × 1116,5
Tổng · triệu đồng403,176333

Phát triển cộng đồng367,399667 triệu đồng

26 triệu đồng × [10 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 267,8 triệu đồng gross cả kỳ.

Khôi phục fanpage, đo phễu người chơi và hỗ trợ cộng đồng.

Bắt đầu tháng 3; 10 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross267,8
Khoản theo lương · 23,5%62,933
Thưởng theo tháng làm việc21,666667
Phúc lợi · 1,5 × 1015
Tổng · triệu đồng367,399667

Kỹ sư mạng & hệ thống584,261 triệu đồng

42 triệu đồng × [10 tháng + 6 tháng × 5%] ; cộng sau làm tròn từng tháng: 432,6 triệu đồng gross cả kỳ.

Đồng bộ dữ liệu qua mạng, vòng đời phiên, đo tài nguyên và hiệu năng và kiểm thử tải.

Bắt đầu tháng 3; 10 tháng làm việc trong kỳ.

Lương gross432,6
Khoản theo lương · 23,5%101,661
Thưởng theo tháng làm việc35
Phúc lợi · 1,5 × 1015
Tổng · triệu đồng584,261

03NGOÀI NHÂN SỰ

Từng gói. Từng hạn mức.

Tổng chi ngoài nhân sự5.238 triệu đồng

Cộng 47 gói thuộc 11 nhóm. Mỗi gói = số lượng × đơn giá dự trù.

Đây là hạn mức, chưa có báo giá. Không suy ra nhà cung cấp hoặc khối lượng bàn giao đã được ký từ các khoản dự trù này.

Văn phòng và dịch vụ
Công cụ phần mềm và AI
Hạ tầng và giám sát
Sản xuất hình ảnh thuê ngoài
Âm nhạc và âm thanh cốt lõi
Nghiên cứu lịch sử văn hóa
Kiểm thử độc lập và nghiên cứu
Pháp nhân, quyền, kế toán & phát hành
Tuyển dụng và đào tạo
Tiếp thị, cộng đồng & hỗ trợ mở cửa
Thiết bị bổ sung nâng cấp

Văn phòng và dịch vụ432 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 2 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Thuê không gian làm việctháng
Điện mạng dịch vụtháng

Thuê không gian làm việc360 triệu đồng

12 tháng × 30 triệu đồng = 360 triệu đồng.

Chỗ làm cho đội theo kiểm kê; hợp đồng thuê/phí dịch vụ.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Điện mạng dịch vụ72 triệu đồng

12 tháng × 6 triệu đồng = 72 triệu đồng.

Mạng, điện và vận hành nơi làm việc.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Công cụ phần mềm và AI216 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 4 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
AI hỗ trợ phát triểntháng
Lưu mã nguồn, bản dựng & cộng táctháng
Công cụ mỹ thuật & âm thanh chuyên dụngtháng
Công cụ theo dõi phát hànhtháng

AI hỗ trợ phát triển60 triệu đồng

12 tháng × 5 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Trần sử dụng công cụ/giao tiếp giữa các dịch vụ; không giả định giảm số nhân sự.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Lưu mã nguồn, bản dựng & cộng tác72 triệu đồng

12 tháng × 6 triệu đồng = 72 triệu đồng.

phần mềm dưới dạng dịch vụ lưu code/artifact; không tính lại năng lực tính toán máy chủ game.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Công cụ mỹ thuật & âm thanh chuyên dụng48 triệu đồng

12 tháng × 4 triệu đồng = 48 triệu đồng.

Giấy phép còn thiếu; rà giấy phép hiện có trước mua.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Công cụ theo dõi phát hành36 triệu đồng

12 tháng × 3 triệu đồng = 36 triệu đồng.

Theo dõi, kiểm tra và tài khoản phát triển trong hạn mức.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Hạ tầng và giám sát480 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 5 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Năng lực máy chủ trận Unreal Enginequỹ
Dịch vụ, cơ sở dữ liệu & quản trịquỹ
Môi trường trước phát hành & thử tảiquỹ
Lưu trữ, phân phối nội dung & sao lưuquỹ
Số đo, nhật ký & giám sátquỹ

Năng lực máy chủ trận Unreal Engine240 triệu đồng

1 quỹ × 240 triệu đồng = 240 triệu đồng.

Giờ phiên hoạt động và phiên không có người chơi.

Phạm vi dự kiến: Theo đo tải. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Dịch vụ, cơ sở dữ liệu & quản trị90 triệu đồng

1 quỹ × 90 triệu đồng = 90 triệu đồng.

Hệ thống điều phối và ứng dụng quản trị.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Môi trường trước phát hành & thử tải60 triệu đồng

1 quỹ × 60 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Môi trường độc lập; không gộp vào năng lực vận hành thực tế.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Lưu trữ, phân phối nội dung & sao lưu60 triệu đồng

1 quỹ × 60 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Phân phối build/nội dung và phục hồi dữ liệu.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Số đo, nhật ký & giám sát30 triệu đồng

1 quỹ × 30 triệu đồng = 30 triệu đồng.

Quan sát vòng đời phiên và chất lượng dịch vụ.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Sản xuất hình ảnh thuê ngoài800 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 5 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Hỗ trợ nhân vật, khung xương & chuyển độnggói
Môi trường và đạo cụgói
Hiệu ứng chiến đấu & tối ưugói
Minh họa và giao diện bổ sunggói
Mức chi tiết mô hình, tích hợp & sửa nghiệm thugói

Hỗ trợ nhân vật, khung xương & chuyển động320 triệu đồng

1 gói × 320 triệu đồng = 320 triệu đồng.

Danh mục nhân vật chờ founder duyệt; không mặc định số hero.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Môi trường và đạo cụ180 triệu đồng

1 gói × 180 triệu đồng = 180 triệu đồng.

Bộ tài sản sản xuất theo bản đồ/chủ đề đã khóa.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Hiệu ứng chiến đấu & tối ưu120 triệu đồng

1 gói × 120 triệu đồng = 120 triệu đồng.

Đọc tình huống rõ trên điện thoại; kiểm tra tải bộ xử lý đồ họa.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Minh họa và giao diện bổ sung80 triệu đồng

1 gói × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Nội dung trong game; không bao gồm nội dung sáng tạo quảng cáo.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Mức chi tiết mô hình, tích hợp & sửa nghiệm thu100 triệu đồng

1 gói × 100 triệu đồng = 100 triệu đồng.

Đơn vị cung cấp sửa tài sản sản xuất của gói; đội nội bộ rà soát.

Phạm vi dự kiến: tháng5–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Âm nhạc và âm thanh cốt lõi500 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 7 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Định hướng âm thanh & phác chủ đềgói
Sáng tác hoặc cấp phép nhạc nền cốt lõigói
Thu nhạc cụ và nghệ nhângói
Thiết kế & hiệu ứng âm thanhgói
Phối, hoàn thiện & bàn giao lớp âm thanhgói
Tích hợp âm thanh thích ứng với diễn biến game và kiểm thửgói
Giấy phép thư viện bổ sung và bàn giaoquỹ

Định hướng âm thanh & phác chủ đề50 triệu đồng

1 gói × 50 triệu đồng = 50 triệu đồng.

Tài liệu định hướng âm thanh và tiêu chí cảm xúc.

Phạm vi dự kiến: tháng2–tháng4. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Sáng tác hoặc cấp phép nhạc nền cốt lõi150 triệu đồng

1 gói × 150 triệu đồng = 150 triệu đồng.

Phút nhạc/đoạn nhạc/lớp âm thanh tách riêng cần yêu cầu báo giá; không phải phí nghệ sĩ nổi tiếng.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng9. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Thu nhạc cụ và nghệ nhân80 triệu đồng

1 gói × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Buổi thu, văn bản cho phép sử dụng phần biểu diễn và file thu.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng9. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Thiết kế & hiệu ứng âm thanh70 triệu đồng

1 gói × 70 triệu đồng = 70 triệu đồng.

Chiến đấu, giao diện, môi trường; ưu tiên thư viện có quyền phù hợp.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Phối, hoàn thiện & bàn giao lớp âm thanh60 triệu đồng

1 gói × 60 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Đoạn lặp, các lớp âm thanh tách riêng, master đa thiết bị.

Phạm vi dự kiến: tháng7–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Tích hợp âm thanh thích ứng với diễn biến game và kiểm thử60 triệu đồng

1 gói × 60 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Chuyên gia audio tích hợp; không tính trùng chi nhân sự kỹ sư.

Phạm vi dự kiến: tháng5–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Giấy phép thư viện bổ sung và bàn giao30 triệu đồng

1 quỹ × 30 triệu đồng = 30 triệu đồng.

Rà quyền đã mua; chỉ cấp phép còn thiếu, có hồ sơ quyền.

Phạm vi dự kiến: tháng2–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Nghiên cứu lịch sử văn hóa450 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 5 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Chuyên gia lịch sử và phản biệngói
Kịch bản và biên tập chuyên đềgói
Khảo sát và tư liệuquỹ
Quyền ảnh và tư liệu lịch sửquỹ
Sách và quản lý hồ sơ nguồnquỹ

Chuyên gia lịch sử và phản biện120 triệu đồng

1 gói × 120 triệu đồng = 120 triệu đồng.

Biên bản phản biện, chủ đề và phạm vi hư cấu.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Kịch bản và biên tập chuyên đề120 triệu đồng

1 gói × 120 triệu đồng = 120 triệu đồng.

Hồ sơ nghiên cứu nhân vật, địa danh và tính nhất quán.

Phạm vi dự kiến: tháng2–tháng9. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Khảo sát và tư liệu80 triệu đồng

1 quỹ × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Nguồn, quyền sử dụng và tài liệu phục vụ sản xuất.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng8. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Quyền ảnh và tư liệu lịch sử80 triệu đồng

1 quỹ × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Quyền khai thác tư liệu; tách khỏi quyền âm nhạc.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Sách và quản lý hồ sơ nguồn50 triệu đồng

1 quỹ × 50 triệu đồng = 50 triệu đồng.

Chỉ mua mới cần thiết; không tính lại sách đã mua.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Kiểm thử độc lập và nghiên cứu420 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 5 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Kiểm thử thiết bị đa nền tảng bên ngoàigói
Kiểm thử tải, chạy kéo dài & phục hồi lỗigói
Rà bảo mật & chống lạm dụnggói
Nghiên cứu người chơiquỹ
Danh sách kiểm tra phát hành và khả năng tiếp cậngói

Kiểm thử thiết bị đa nền tảng bên ngoài120 triệu đồng

1 gói × 120 triệu đồng = 120 triệu đồng.

Ma trận Android iOS PC; xác minh build phát hành.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Kiểm thử tải, chạy kéo dài & phục hồi lỗi120 triệu đồng

1 gói × 120 triệu đồng = 120 triệu đồng.

Dùng giờ máy trong CLOUD; đây là công kiểm thử độc lập.

Phạm vi dự kiến: tháng2–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Rà bảo mật & chống lạm dụng80 triệu đồng

1 gói × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Xác thực, dữ liệu, giao dịch nếu có, vòng đời phiên.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Nghiên cứu người chơi80 triệu đồng

1 quỹ × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Điều phối/người tham gia; không trùng media tuyển mẫu.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Danh sách kiểm tra phát hành và khả năng tiếp cận20 triệu đồng

1 gói × 20 triệu đồng = 20 triệu đồng.

Phát hành, bản địa hóa tối thiểu, luồng hỗ trợ.

Phạm vi dự kiến: tháng8–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Pháp nhân, quyền, kế toán & phát hành300 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 4 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Pháp nhân và tổ chức kế toángói
tài sản trí tuệ hợp đồng và thương hiệugói
Pháp lý phát hành và dữ liệugói
Kế toán và báo cáotháng

Pháp nhân và tổ chức kế toán70 triệu đồng

1 gói × 70 triệu đồng = 70 triệu đồng.

Hồ sơ nhận vốn và cơ chế chi minh bạch.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng3. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

tài sản trí tuệ hợp đồng và thương hiệu80 triệu đồng

1 gói × 80 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Chuỗi quyền founder/nhân viên/đơn vị cung cấp; tên thương mại dự kiến.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng8. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Pháp lý phát hành và dữ liệu90 triệu đồng

1 gói × 90 triệu đồng = 90 triệu đồng.

Phân loại, hồ sơ, điều khoản và quyền riêng tư.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng10. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Kế toán và báo cáo60 triệu đồng

12 tháng × 5 triệu đồng = 60 triệu đồng.

Theo dõi ngân sách, chứng từ, báo cáo nhà đầu tư.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Tuyển dụng và đào tạo160 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 1 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Tuyển dụng và hướng dẫn tiếp nhận nhân sựvị trí

Tuyển dụng và hướng dẫn tiếp nhận nhân sự160 triệu đồng

8 vị trí × 20 triệu đồng = 160 triệu đồng.

Hạn mức bình quân; không mặc định đơn vị tuyển dụng chuyên trách cho mọi vị trí.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng3. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Tiếp thị, cộng đồng & hỗ trợ mở cửa1.200 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 5 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Media thử nghiệm và phát hànhquỹ
Nhà sáng tạo phù hợp cộng đồngquỹ
Trailer và nội dung sáng tạo quảng cáogói
Fanpage sự kiện nhỏ và hỗ trợ mở cửaquỹ
Trang cửa hàng, bản địa hóa & tối ưu tìm kiếmgói

Media thử nghiệm và phát hành700 triệu đồng

1 quỹ × 700 triệu đồng = 700 triệu đồng.

Giải ngân theo nhóm người chơi cùng mốc bắt đầu, không cam kết chi phí mỗi lượt cài đặt/số cài.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Nhà sáng tạo phù hợp cộng đồng180 triệu đồng

1 quỹ × 180 triệu đồng = 180 triệu đồng.

Theo hợp đồng và kết quả bàn giao; chưa được cung cấp cam kết đối tác.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Trailer và nội dung sáng tạo quảng cáo140 triệu đồng

1 gói × 140 triệu đồng = 140 triệu đồng.

Tái dùng tài sản sản xuất và cảnh phim dựng trong Unreal Engine; tách gói art trong game.

Phạm vi dự kiến: tháng4–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Fanpage sự kiện nhỏ và hỗ trợ mở cửa130 triệu đồng

1 quỹ × 130 triệu đồng = 130 triệu đồng.

Gồm hỗ trợ chăm sóc khách hàng thuê ngoài khi mở cửa; nhân sự phát triển cộng đồng quản lý.

Phạm vi dự kiến: tháng3–tháng12. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Trang cửa hàng, bản địa hóa & tối ưu tìm kiếm50 triệu đồng

1 gói × 50 triệu đồng = 50 triệu đồng.

Android iOS PC; phí nền tảng theo lựa chọn phân phối.

Phạm vi dự kiến: tháng7–tháng11. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Thiết bị bổ sung nâng cấp280 triệu đồng

Tổng nhóm = cộng 4 gói bên dưới.

Số lượng × đơn giá = hạn mức · triệu đồng
Gói công việc	Số lượng	Đơn giá	Hạn mức
Máy làm việc mua bổ sung hoặc nâng cấphạn mức
Thiết bị kiểm thử còn thiếuhạn mức
Lưu trữ sao lưu tại chỗgói
Mạng UPS và phụ kiệnquỹ

Máy làm việc mua bổ sung hoặc nâng cấp200 triệu đồng

5 hạn mức × 40 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Tối đa 5 lượt theo kiểm kê, không tự kết luận thiếu 5 máy.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng3. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Thiết bị kiểm thử còn thiếu40 triệu đồng

4 hạn mức × 10 triệu đồng = 40 triệu đồng.

Tối đa 4 thiết bị; đã có 3 Android, iOS cá nhân và 2 Mac.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng5. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Lưu trữ sao lưu tại chỗ25 triệu đồng

1 gói × 25 triệu đồng = 25 triệu đồng.

Chỉ mua phần thiếu, tách cloud sao lưu.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng3. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

Mạng UPS và phụ kiện15 triệu đồng

1 quỹ × 15 triệu đồng = 15 triệu đồng.

Không mua lại Wacom hoặc bộ ghi chuyển động đã có.

Phạm vi dự kiến: tháng1–tháng3. Mốc này mô tả thực hiện; dòng tiền được phân bổ riêng theo trọng số của nhóm, chưa phải lịch trả tiền cho từng gói.

04THEO THÁNG

Chi đến đâu. Còn bao nhiêu.

Tháng đầu tính từ khi nhận vốn. Dòng tiền giả định chưa có doanh thu và chưa sử dụng phần dự phòng.

Số dư tài khoản còn chứa dự phòng, quỹ duy trì và phần chưa cam kết. Không coi toàn bộ số dư là tiền có thể chi thêm. Lịch dưới đây là giả định giải ngân để kiểm tra thanh khoản.

Dòng tiền dự kiến · triệu đồng
Tháng	Vốn vào	Chi trong kỳ	Cọc	Số dư cuối
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Tháng 1 · 6 người751,489208 triệu chi ra

Số dư: 0 đầu tháng + 4.000 vốn vào − 691,489208 chi − 60 cọc = 3.248,510792 triệu đồng.