Nhân sự đỉnh kỳ
BỘ SỐ THAM CHIẾU
Cơ sở Phase 1 · 12 tháng
Bảo lưu phạm vi, đầu vào và cách tính để đối chiếu. Kế hoạch hiện hành được tổ chức theo các giai đoạn riêng.
01PHẠM VI & THỜI HẠN
Chọn cách làm. Rồi tính nguồn lực.
Giữ nguyên kỳ 12 tháng tính từ nhận vốn của hồ sơ hiện hành; có thêm quỹ duy trì hai tháng.
Mở hoặc thu gọn nội dung
01PHẠM VI & THỜI HẠN
Chọn cách làm. Rồi tính nguồn lực.
Giữ nguyên kỳ 12 tháng tính từ nhận vốn của hồ sơ hiện hành; có thêm quỹ duy trì hai tháng.
Tổng công sức
Nhân-tháng[OPR07] khác số người có mặt cùng lúc.
- Giữ nguyên Võ MOBA[GGN01] có tiến trình MMORPG[GGN02] trên Android/iOS/PC.
- 12 vị trí và 47 gói của kế hoạch hiện hành; không thay scope hoặc đầu vào.
Giữ hướng miễn phí chơi, thương mại vật phẩm trang trí và Battle Pass[GEC02] dự kiến; chưa dùng doanh thu bù chi.
Cơ sở đọc phương án
Phạm vi và thời hạn thuộc mô hình tham chiếu cũ. Không xem đây là ngân sách của một phase nối tiếp hoặc cộng trực tiếp với bộ số khác.
02NGUỒN LỰC & CHÊNH LỆCH
Tổng đến từ từng khoản.
Mở hoặc thu gọn nội dung
02NGUỒN LỰC & CHÊNH LỆCH
Tổng đến từ từng khoản.
Nguồn lực cần theo dự toán15.632.038.275đồng
12.137.568.500đồng chi trong kỳ + 1.820.635.275đồng dự phòng + 1.613.834.500đồng duy trì + 60.000.000đồng cọc = 15.632.038.275đồng.
Chưa lấy doanh thu dự kiến bù chi. Đây là kết quả tính từ phạm vi và đơn giá đang giả định; không phải số tiền đã có hoặc đã cam kết.
Mốc vốn tham chiếu16.000.000.000đồng
16.000.000.000đồng là đầu vào mốc vốn, không phải kết quả ép từ chi phí.
Mốc để đối chiếu phương án, chưa phải vốn đã nhận.
Phần chưa phân bổ367.961.725đồng
16.000.000.000đồng mốc vốn − 15.632.038.275đồng nguồn lực cần = 367.961.725đồng.
Số âm cho biết thiếu so với mốc; số dương là phần chưa phân bổ. Cần cân nhắc điều chỉnh phạm vi, thời gian hoặc nguồn vốn trước khi duyệt.
Chi phí 12 tháng12.137.568.500đồng
Nhân sự và các khoản triển khai trong kỳ kế hoạch.
Cộng các dòng chi ở phần hạng mục dưới đây.
Đọc từng hạng mụcDự phòng 15%1.820.635.275đồng
12.137.568.500đồng × 15% = 1.820.635.275đồng.
Dự phòng nằm ngoài chi trong kỳ; không cộng lại vào các gói công việc.
Duy trì thêm 2 tháng1.613.834.500đồng
Theo mức chi dự kiến 806,91725 triệu đồng/tháng.
Nguồn duy trì sau kỳ kế hoạch được tính từ mức vận hành cuối kỳ.
Đọc chi duy trìTiền cọc60.000.000đồng
Khoản cọc trong kế hoạch.
Khoản giữ riêng trong cơ cấu nguồn lực.
03HẠNG MỤC & PHÂN BỔ
Từng dòng có cách tính.
Đơn vị kết quả: triệu đồng. Đầu vào, công thức và kết quả dùng Việt Nam đồng; mở từng khoản để xem số nguyên đồng.
Mở hoặc thu gọn nội dung
03HẠNG MỤC & PHÂN BỔ
Từng dòng có cách tính.
Đơn vị kết quả: triệu đồng. Đầu vào, công thức và kết quả dùng Việt Nam đồng; mở từng khoản để xem số nguyên đồng.
Nhân sự6.899.568.500đồng
Tổng nhóm = cộng các dòng cùng nhóm trong chi triển khai.
- Founder / Game Director / Tech Lead
- Producer / Game Designer
- UE Gameplay Engineer 1
- UE Gameplay Engineer 2
- Backend / DevOps Engineer
- 3D Environment Artist
- 3D Character Artist
- Animator / Technical Artist[TAR02]
- 2D Artist / UI
- QA[TQA01] / Release Tester
- Growth / Community
- Network / Systems Engineer
Văn phòng432.000.000đồng
Công cụ216.000.000đồng
Hạ tầng game480.000.000đồng
Mỹ thuật800.000.000đồng
Tổng nhóm = cộng các dòng cùng nhóm trong chi triển khai.
- Hỗ trợ nhân vật rig[TAR07] animation
- Môi trường và đạo cụ
- Combat VFX[TAR03] và tối ưu
- Minh họa và UI bổ sung
- LOD[TAR04] tích hợp và sửa nghiệm thu
Âm thanh500.000.000đồng
Tổng nhóm = cộng các dòng cùng nhóm trong chi triển khai.
- Audio direction và bản phác chủ đề
- Sáng tác hoặc cấp phép score cốt lõi
- Thu nhạc cụ và nghệ nhân
- Sound design và SFX[TAU01]
- Mix master stems
- Tích hợp adaptive audio và QA[TQA01]
- License thư viện bổ sung và bàn giao
Nghiên cứu450.000.000đồng
Kiểm thử420.000.000đồng
Pháp lý & quyền300.000.000đồng
Tuyển dụng160.000.000đồng
Marketing1.200.000.000đồng
Thiết bị280.000.000đồng
Tổng nhóm = cộng các dòng cùng nhóm trong chi triển khai.
- Máy làm việc mua bổ sung hoặc nâng cấp
- Thiết bị QA[TQA01] còn thiếu
- Lưu trữ backup tại chỗ
- Mạng UPS và phụ kiện
Bộ chi tiết hiện hành có lịch tuyển, từng gói và phân bổ theo tháng. Mở chi phí bộ số cơ sở
04SAU KỲ KẾ HOẠCH
Duy trì được tính riêng.
Mở hoặc thu gọn nội dung
04SAU KỲ KẾ HOẠCH
Duy trì được tính riêng.
Lương ở cuối kỳ458.850.000đồng
Tổng gross tháng cuối của các vị trí.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Dự trù khoản theo lương107.829.750đồng
Gross × 23.5% (giả định lập kế hoạch).
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Phúc lợi18.000.000đồng
Phúc lợi mỗi người × số người cuối kỳ.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Trích trước thưởng38.237.500đồng
Gross cuối kỳ × 1 tháng thưởng / 12.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Văn phòng & công cụ54.000.000đồng
Cộng đơn giá tháng các khoản văn phòng và công cụ tiếp tục dùng; không lấy bình quân chi năm cũ.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Hạ tầng duy trì60.000.000đồng
Đầu vào dự trù mỗi tháng.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Bảo trì nội dung40.000.000đồng
Đầu vào dự trù mỗi tháng.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Hỗ trợ người chơi25.000.000đồng
Đầu vào dự trù mỗi tháng.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
Kế toán5.000.000đồng
Đơn giá tháng của gói kế toán, không chép lại giá.
Giữ nguyên mô hình 16 tỷ đã đối chiếu, không áp chính sách thưởng hoặc tăng lương của phương án mới.
05ĐIỀU KIỆN TIẾP TỤC
Mở rộng khi có bằng chứng.
Mở hoặc thu gọn nội dung
05ĐIỀU KIỆN TIẾP TỤC
Mở rộng khi có bằng chứng.
Mỗi cổng kiểm chứng[OPR06] là thời điểm rà lại phạm vi và nguồn lực. Ngân sách marketing không tự tạo ra khả năng giữ chân[GMT03]; vertical slice[OPR03] không tự bảo đảm tốc độ sản xuất toàn game.
- Các cổng rà soát và lịch giải ngân tháng 1/4/7/10 là giả định trong kế hoạch hiện hành.
06GIẢ ĐỊNH & ĐƠN VỊ
Hiểu cả giới hạn của con số.
Mở hoặc thu gọn nội dung
06GIẢ ĐỊNH & ĐƠN VỊ
Hiểu cả giới hạn của con số.
Phương án kế hoạch, chưa phải vốn đã nhận hoặc hợp đồng chi.
Giữ nguyên mọi công thức và lịch tuyển của mô hình 16 tỷ; chi tiết gốc nằm trong phần chi phí hiện hành.
Dòng tiền chưa có doanh thu và chưa dùng dự phòng.
Đơn vị tiền tệ
Mọi phép tính giữ giá trị nguyên Việt Nam đồng. Một triệu đồng = 1.000.000 đồng; một tỷ đồng = 1.000.000.000 đồng.
Bảng tổng quan rút gọn theo triệu hoặc tỷ đồng; mở từng khoản để đối chiếu giá trị gốc. Không dùng tỷ giá để thay đổi ngân sách.
ARPG[GGN03]Vertical slice[OPR03]Nhân-tháng[OPR07]QA — kiểm thử chất lượng[TQA01]Localization — bản địa hóa[OPR08]LiveOps[OPR09]User acquisition — UA[FMK01]CPI[FMK02]LTV[FMK04]Premium — bán quyền chơi[GEC04]Độ nhạy ngân sách[FBG05]
Trở lại so sánh các phương án của Võ